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资金管理

2016年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

2016年度部门整体支出绩效评价报告

益阳市移民开发局

2017425日)

 

益阳市财政局:

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局威尼斯赌场:转发〈湖南省预算绩效管理工作规程(试行)〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求,我局按照益阳市财政局《威尼斯赌场:做好2016年预算绩效自评工作的通知》(益财绩〔201782号)的部署,认真组织进行了2016年度预算绩效自评工作,现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下。

一、基本情况

我局机关为参照公务员管理的全额拨款事业单位,局机关编制为18人,在职实有人数23人,退休人员4名。

(一)部门整体支出概况

2016年部门决算收支完成情况:

一、全年财政拨入预算指标614.2958万元。

预算内资金:

1、年初预算231.04万元

2、上年结余167.75万元

32015年立项争资工作考核奖5万元

42016年移民工作经费补助21万元

52016年培训费38万元

6、绩效奖金7.2万元

6、工资调标40.71万元

7、计划生育奖金0.5万元

8、护坡维护费20万元

97-12月车改交通补助10.698万元

102016年增人增资15.11万元

11、增人增资5.2878万元

122016年移民后扶专项工作经费52万元

预算外资金46万元

护坡维护费30万元,以前年度结余16万元。

二、全年事业支出为421.61万元。

、工资福利支出192.49万元

、其他商品及服务支出96.25万元:1、办公费8.37万元,2、水费1.94万元、电费3.04万元,3、邮电费0.3万元,4、交通费13.65万元,5、差旅费21.18万元,6、维修费22.28万元,7、印刷费0.47万元,8、培训费1.97万元,9、招待费6.98万元,10、工会费4.69万元,11、福利费6.47万元,12、劳务费1.7万元,13、党建工作1.89万元,14、其他1.32万元。

(三)、对个人和家庭的补助85.14万元,其中:、1、退休费16.93万元,2、医疗费23.58万元,3、奖励金0.79万元,4、住房公积金35.63万元,5、其他对个人及家庭的补助8.21万元。

(四)、其他资本性支出25.41万元,其中:1、办公设备购置10.96万元,2、基本设施建设11.76万元,3、信息网络及元件更新2.69万元。

(五)、移民项目培训费支出22.32万元。

2016年三公经费支出20.63万元,其中公务接待费6.98万元,公车运行经费13.65万元。同比2015年三公经费下降1.75%

三、预算内结余192.6858万元,预算外结余46万元,合计结余238.6858万元。

(二)整体支出绩效目标

个性指标:2016年,市委市政府和上级部门对威尼斯赌场:绩效考核工作有:一是移民产业开发项目,二是移民技能培训,三是移民直补资金发放。

预决算公开2016年,按照上级的要求,我局在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理:我们进一步加强资产的管理,制定了《威尼斯赌场:机关资产管理制度》等制度,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况:我局贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。具体情况如下:2016年“三公”经费20.63万元,其中公务接待费为6.98万元,公务用车费13.65万元,无因公出国(境)费。

内部管理制度建设情况:近年来,我局制定了《益阳威尼斯赌场:财务管理制度》、《益阳威尼斯赌场:专项资金财务管理办法》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况2016年,我局移民产业开发项目等各项业务工作任务圆满完成。

(三)部门整体支出情况分析

从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行《益阳市市移民专项资金财务管理办法》,专款专用,无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进移民事业的发展。

(二)绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员及各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

(一)立项争资取得成效。通过努力争取,2016年威尼斯赌场app:共到位移民资金29001万元。

(二)超额完成移民产业开发任务。2016年威尼斯赌场app:提质改造油茶基地1160亩、茶园基地3750亩、水果基地4350亩、楠竹基地4150亩。全部超额完成年度考核目标任务。移民通过发展产业,收入得到了较大增长。

(三)超额完成移民培训任务。威尼斯赌场app:完成移民培训192489人次,占全年考核目标任务的115%,其中移民实用技术和干部培训2121人次,就业技能培训368人次。

(四)基础设施建设任务全面完成。已完成柘溪水库通库公路、碧螺水库和四季红镇五星水厂供水建设工程目标任务。

(五)圆满完成资水流域新建电站移民安置验收。根据年初工作目标任务,威尼斯赌场:积极协调相关单位开展验收工作。今年5月,请省移民局完成了东坪电站移民安置规划调整工作,8月正式完成终验。至此,威尼斯赌场:资水流域4个新建电站移民安置竣工验收任务全部圆满完成。

(六)产业扶贫、产业脱贫工作取得明显成效。2016年重点扶持发展安化县的茶叶、柑桔,沅江市的腐乳、稻虾联作,桃江县笋竹、蔬菜,赫山区的油茶、苗木,资阳区的西瓜、鱼苗种养,大通湖的大闸蟹养殖等基地建设,引导建成一批产业示范带动点。逐步形成特色化、规模化和集约化的产业基地,推动移民产业由传统型向特色型、分散型向规模型、种养型向加工型转变。安化县移民龙头企业阿香果品有限公司带动库区移民增收致富取得显著成效。桃江笋竹加工产业,笋竹林培养好的每亩效益达5000元左右。沅江四季红虾稻共作面积今年扩增至7800多亩,每亩平均效益比单一种植水稻增加3000元以上。

(七)柘溪库区“两网”退出工作稳步推进。柘溪库区自上世纪80年代末起开始大力发展网箱、拦网养鱼,已成为柘溪库区的重要支柱产业,为当地移民脱贫致富和社会稳定做出了重大贡献。柘溪库区安化境内“两网”退出前已有网箱2.28万口、拦网养鱼287处,库区从事渔业人员近3万人,水产品年产量达2.6万余吨。库区从事网箱、拦网养殖的农户基本都为移民户,根据洞庭湖生态经济圈发展要求,为保护生态环境和规范水产养殖,计划春节前清退“两网”养殖,“两网”退出直接影响到移民养殖户的生计,目前正稳步推进,工作进展顺利。

(八)移民项目资金管理规范。一是严格移民直补资金发放,确保后扶直补资金的及时和规范发放。二是严格移民资金项目管理。严格执行《水库移民后期扶持规划项目实施规范》、《移民资金财务支出审核八不准》等规定,进一步完善了项目实施流程图及备案资料目录。“两年一次全覆盖”的内审工作和稽查工作已成常态,发现问题及时整改到位。201656月,对安化、资阳、高新区和南县四个区县移民局(办)进行了稽查内审。区县移民部门对移民资金和项目实施管理工作都比较重视,前一轮稽查内审发现的问题基本上都得到了切实整改。三是积极实施移民资金管理“阳光行动”。各地将年度项目资金计划安排以及计划执行情况,及时向社会公示。做到了市县乡三级在本级政府或本单位的网站上公示,村一级在宣传墙上公示。实施前和实施后在项目管理台帐上均能体现公示的相关内容。

(九)移民群体整体稳定。我们将移民稳定工作作为库区头等大事来抓,确保“三个到位”,一是确保政策公正执行到位,二是确保移民权益维护到位,三是确保维稳措施落实到位。柘溪库区、四季红镇、马迹塘库区等老库区和集中安置区移民生产生活问题,新建水库验收问题,三峡移民发展问题等一直是影响威尼斯赌场:社会不稳定的难题,各区县()付出了大量心血,做了许多有效工作,确保了一方稳定。威尼斯赌场app:移民群体总体稳定,没有出现上访省会和北京的群体性事件,威尼斯赌场app:移民部门共处理信访件31件,市长热线件9件,接访水库移民184364人次,信访总量较去年同期下降18.7%,没有发生库区群众赴省进京非正常上访和群体性事件。

(十)认真抓好“两学一做”学习教育和机关队伍建设。我局严格按照中央、省委和市委“两学一做”学习教育的统一部署和要求,扎实抓好机关“两学一做”学习教育。机关支部将学习教育纳入年度工作重点,对学习教育的内容、方式和要求等周密部署安排、精心组织实施,形成党组抓全面、党支部抓党员,一级抓一级、层层抓落实的工作格局。局机关召开了“两学一做”学习教育动员大会,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市委“两学一做”学习教育的部署要求,对开展“两学一做”学习教育进行了具体安排。局党组成员每人就一个主题讲了一堂专题党课,机关支部开展了相应专题的学习讨论。以开展“两学一做”学习教育活动为契机,我局着力加强作风建设,强化移民干部业务培训,分别开展了党风廉政建设工作、内审稽查工作、移民培训工作和公文处理工作培训,切实增强为移民服务意识和服务能力,打造一支为民务实的移民干部队伍。

2016年我局保障了机关正常运转,严格控制了“三公经费”支出,认真落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化了财政支出绩效理念,提升了部门责任意识,提高了资金使用效益,促进了移民事业的发展。

    四、存在的主要问题

一是专业人才能力提升的问题。受限于专业技能和业务能力,市、县(区)移民部门财务管理人员和相关业务工作人员在财务管理或项目建设方面能力有待提升,对项目进度、工程质量、项目操作规范等方面难以准确把握,县级报账制的管理有的地方没有完全到位。建议市政府组织对各部门相关财务人员和业务人员的业务基础培训,提高其对财务、工程等方面的业务能力。

二是移民项目建设后续管理问题。投入移民资金建设的项目,有的没有建立资产台账;有的资产移交和管护责任不明,有的资产长期闲置,无人问津;有的常年失修,缺乏维护,过早报废,存在重建轻管现象。建议市政府做出统一规定。

三是柘溪库区“两网”退出后,移民转移就业、增收难度大。柘溪库区目前共有1881户移民发展网箱2.28万口、1483户移民发展拦网养鱼287处,库区从事渔业人员近3万人,水产品年产量达2.6万余吨。库区从事网箱、拦网养殖的农户基本都为移民户,网箱、拦网退出生产将直接影响到移民养殖户的生计,需要在进行经济补偿的同时引导移民再就业,资金投入和工作难度大。

五、有关建议

请财政根据移民事业发展的要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将常规项目支出纳入年度预算,保证机关正常运转。

 

益阳威尼斯赌场:2016年部门整体支出绩效自评指标计分表

一级
指标

二级指标

三级指标

自评分

指标解释

指标说明

自评说明

   入(20分)

目标
设定(5分)

绩效目标

合理性(2分)

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;符合部门三定方案确定的职责计0.5分;是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;符合部门三定方案确定的职责计0.5分;符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。共计2

绩效指标

明确性(3分)

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;与本年度部门预算资金相匹配计1分。

在方案中,对整体绩效目标进行了细化,分解为具体的工作任务,责任到了各科室、各区县(市),计1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;与本年度部门预算资金相匹配计1分。共计3分。

预算
配置(15分)

在职人员

控制率(5分)

4

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于15分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

在职23人,编制18人。在职人员控制率:(23/18)=1.27,大于1。计4分。

三公经费

变动率(5分)

5

部门本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

三公经费变动率=[(本年度三公经费总额-上年度三公经费总额)/上年度三公经费总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

2016年三公经费情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。具体情况如下:2016年“三公”经费20.63万元,其中公务接待费为6.98万元,公务用车费13.65万元,无因公出国(境)费。计5分。

重点支出

安排率(5分)

5

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

全部完成,计5分。

             程(30分)

预算
执行

20分)

预算完成率(4分)

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

全部完成。计4分。

预算调整率(2分)

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

未进行预算调整,计2分。

支付进度率(2分)

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

全部完成,计2分。

结转结余控制率(4分)

4

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

4分。

公用经费

控制率(2分)

2

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

2分。

三公经费控制率(2分)

2

部门本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

三公经费实际支出20.63万元,计2.

政府采购

执行率(4分)

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

办公用品、办公设施设备、等全部实行政府采购。计4分。

         预算

管理

5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。

我局制定了《益阳市移民财务管理制度》、《益阳市移民专项资金财务管理办法》《市移民车辆管理制度》、《市移民差旅费管理实施办法》、《市移民资产管理制度》等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行。计2分。

资金使用

合规性(1分)

1

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;项目的重大开支经过评估论证计0.2分;符合部门预算批复的用途计0.2分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,计0.2分;资金的拨付我们严格按照财务制度进行联审会签,有完整的审批程序和手续,计0.2分;项目的重大开支经过评估论证,所有项目都经过理事会和党组研究决定形成了会议纪要,计0.2分;所有项目符合部门预算批复的用途,计0.2分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计0.2分。共计1分。

预决算信

息公开性(1分)

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

按规定内容公开预决算信息计0.5分;按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

按上级规定的内容、规定的时限在本市政府网站上进行了预决算公开。计1

基础信息

完善性(1分)

1

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

会计信息资料真实、完整、准确。计1分。

资产
管理

5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

制定或具有资产管理制度计1分;相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

我们制定了《威尼斯赌场:资产管理制度》,制度合法合规、完整,制度得到有效执行,我们建立了台帐,有专人负责管理。计2分。

资产管理

安全性(2分)

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

资产保存完整计0.4分;资产配置合理计0.4分;资产处置规范计0.4分;资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

资产保存完整,无流失现象,计0.4分;资产配置合理计0.4分;资产处置规范计0.4分;资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。我们的办公场所和车辆的报停已全部上缴行资局。共计2分。

固定资产

利用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

所有资产全部利用,利用率为100%,计1分。

   出(30分)

职责
履行

实际完成率(8分)

8

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8

全部完成市委市政府绩效考核目标和省移民局下达的任务指标。计8分。

完成及时率(4分)

4

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%1-4季度各得1

所有工作全部完成。计4分。

质量达标率(8分)

8

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8

所完成的所有任务全部达标。计8分。

重点工作

办结率(10分)

10

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10

重点工作全部完成。计10分。

   果(20分)

履职
效益(20分)

经济效益(5分)

5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)

维持库区移民稳定,帮助移民脱贫致富。计5分。

社会效益(5分)

5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

 

深受社会的好评,促进了移民事业的发展。计5分。

生态效益(5分)

5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

 

维持了生态平衡,计5分。

社会公众

或服务对

象满意度(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)

所受服务对象及家庭、社会公众部门满意度高,计5分。

    共计99

 

 

 

 


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